5. Подтверждение благополучия перевозимых сельскохозяйственных животных, кормов, продуктов и сырья животного происхождения
Расчёт норматива затрат на подтверждение безопасности продукции
Норматив затрат, непосредственно связанный с выполнением госуслуги

Затраты:

1. Затраты на оплату труда работников, участвующих в выполнении госуслуги

(1 единицы)

Ветеринарные специалисты:

Ветеринарный врач

Средняя месячная зарплата 8300 руб/21 дн/8ч/60 мин=0,82 руб
Оперативное время 1 услуги – 12 мин

Кроме оперативного времени, подготовительно-заключительное время составляет 10%, время на отдых и личные надобности – 5%, на выполнение других работ – 5% (составление отчётов, консультации)

Таким образом, время 1 услуги составит 14,4 мин (12 мин*1,2)

Норматив затрат на з/ту на 1 услугу – 11,81 руб (14,40*0,82)

Оперативное время 1 услуги (подтверждение штамп) – 3 мин

Время на 1 услугу (подгот.-закл. и лич.вр.) – 3,6 мин

Начисления на оплату труда (30,2%) – 3,56 руб

Начисления на оплату труда (подтверждение штамп) (30,2%) – 1,09 руб

Всего норматив на оплату труда составляет – 15,37 руб (11,81+3,56)

Всего норматив на оплату (на подтв.штампом) – 4,69 руб (3,6+1,09)

2. Затраты на приобретение бланков (1 единицы)

Бланк вет-сопр.док.- 19,71 руб*1,064=20,97

Всего норматив на бланк составляет – 20,97 руб
Норматив затрат, непосредственно связанный с выполнением госуслуги(бланк) – 36,34 руб (15,37+20,97)

Норматив затрат, непосредственно связанный с выполнением госуслуги(штамп) – 4,69 руб
Норматив затрат на общехозяйственные нужды

Численность работников по госуслуге -67 человек (общая численность работников по госуслугам 607 чел), т.е.11,0%

Затраты на коммунальные услуги:

Фактические расходы на тепло за 2010 год составили 995900 руб (в т.ч.84% - по бюджетной деятельности 836556) , из них относится 50% на общехозяйственные расходы – 418278 рублей.

На госуслугу будет отнесено - 46011 руб (418278*11%). (В 2010 году было выдано 429,1 тыс.подт.). На 1 единицу госуслуги – 0,11 руб (46011*1,064индекс-дефлятор/429100)

Фактические расходы на электроэнергию за 2010 год составили 2175000 руб (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 1827000 руб) , из них относится 90% на общехозяйственные расходы – 1644300 рублей.

На госуслугу будет отнесено - 180873 руб (1644300*11%). (В 2010 году было произведено 429,1 тыс.под.). На 1 единицу госуслуги – 0,45 руб (180873*1,064/429100).

Фактические расходы на газ за 2010 год составили 1426200 руб (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 1198008 руб). С введением газификации в 4 учреждениях дополнительные расходы составят 386400 рублей (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 323064 руб). Всего – 1521072 рублей.

На госуслугу будет отнесено - 167318 руб (1521072*11%). (В 2010 году было произведено 429,1 тыс.под.). На 1 единицу госуслуги – 0,41 руб (167318*1,064/429100).

Фактические расходы на водоснабжение за 2010 год составили 149300 руб(в т.ч.84% по бюджетной деятельности 125412 руб).

На госуслугу будет отнесено - 13795 руб (125412*11%). (В 2010 году было произведено 429,1 тыс.под). На 1 единицу госуслуги – 0,03 руб (13795*1,064/429100).

Итого норматив на 1 ед. коммунальных услуг составит - 1,00 руб (0,11+0,45+0,41+0,03)
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества:

Затраты на содержание имущества составили в 2010 г – 4259360 руб, в том числе на объекты недвижимого имущества - 1890000 руб (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 1587600 руб)

В 2010 г было оказано 429,1 тыс.под.

На госуслугу будет отнесено - 174636 руб (1587600*11%).

На 1 единицу услуги - 0,43 руб (174636*1,064/429100)
Затраты на содержание объектов особо ценного имущества

Затраты на содержание имущества составили в 2010 г – 4259360 руб, в том числе на особо ценное имущество - 2369360 руб(в т.ч.84% по бюджетной деятельности 1990262 руб)

На госуслугу будет отнесено - 218929 руб (1990262*11%).

В 2010 г было оказано 429,1 тыс.под.

На 1 единицу услуги - 0,54 руб (218929*1,064/429100)
Затраты на услуги связи

Затраты на услуги связи составили в 2010 г – 284800 руб, (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 239232 руб)

На госуслугу будет отнесено - 26316 руб (239232*11%).

В 2010 г было оказано 429,1 тыс.под.

На 1 единицу услуги - 0,07 руб (26316*1,064/429100)
Затраты на прочие услуги

Затраты на услуги связи составили в 2010 г – 2855924 руб, (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 2398976 руб)

На госуслугу будет отнесено - 263887 руб (2398976*11%).

В 2010 г было оказано 429,1 тыс.под.

На 1 единицу услуги - 0,65 руб (263887*1,064/429100)
Затраты на хозяйственные, канцелярские расходы, спецодежду 3945960 руб (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 3314606 руб)

На госуслугу будет отнесено - 364606 руб (3314606*11%).

В 2010 г было оказано 429,1 тыс.под

На 1 единицу услуги - 0,90 руб (364606*1,064/429100)

Затраты на ГСМ составили 3185000 руб (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 2675400 руб)

На госуслугу будет отнесено - 294294 руб (2675400*11%).

В 2010 г было оказано 429,1 тыс.под.

На 1 единицу услуги - 0,73 руб (294294*1,064/429100)

Затраты на оплату труда и начисления работникам, не участвующим в оказании услуг (в структуре штатной численности по бюджету доля работников составляет 22,3%; всего 799 ед, в т.ч. участвуют в услугах 621 ед, не участвуют – 178 ед (178/799=22,3%)

Затраты на 1 ед.услуги составят: 15,37 руб*22,3% = 3,42 руб

Норматив затрат на общехозяйственные расходы - 7,74 руб (1,+0,43+0,54+0,07+0,65+0,90+0,73+3,42)
Итого норматив на 1 единицу госуслуги – 44,08 руб (36,34+7,74)
Норматив затрат на содержание имущества

Затраты на коммунальные услуги:

Фактические расходы на тепло за 2010 год составили 995900 руб (в т.ч.84% - по бюджетной деятельности 836556) , из них относится 50% на содержание имущества – 418278 рублей.

На содержание имущества будет отнесено - 48955 руб (418278*1,064*11%).

Фактические расходы на электроэнергию за 2010 год составили 2175000 руб (в т.ч.84% по бюджетной деятельности 1827000 руб) , из них относится 10% на содержание имущества – 182700 рублей.

На содержание имущества будет отнесено - 21383 руб (182700*1,064*11%).

Затраты на уплату налогов:

Фактические расходы на налоги в 2010 году – 1026214 руб

На содержание имущества будет отнесено – 120108 руб (1026214*1,064*11%)

Итого на содержание имущества: 190446 руб (48955+21383+120108)

Госзадание на 2012 год – 429317 шт. (бланки), в т.ч. на платной основе – 429317 шт

327000 шт. (штампы), в т.ч. на платной основе – 327000 шт
Всего: 429317 шт.*44,08 руб+190446 + 327000 шт*4,69 руб =20 648 369 рублей
С учётом повышения з/ты с 01.10.2012 на 6% - 20 840 369 руб